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索引号: 14252647/2016-00039 信息分类: 其他 /决议
发布机构: 市水利局 发文日期: 2016-06-23
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信息名称: 连云港市水利局2014年度部门决算(整改后)
内容概览: 连云港市水利局2014年度部门决算(整改后)
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连云港市水利局2014年度部门决算(整改后)

点击数: 更新时间:2016-06-23

一、基本情况

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(一)主要职能

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1、负责贯彻实施国家、省有关水利方面的法律、法规和方针政策;组织拟定全市水利政策措施,并监督实施。

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28官网彩票2、组织制定全市水利发展中长期规划和年度计划,主要河库和流域(区域)综合规划,水资源保护、防洪、农村水利、供水、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责城市防洪保安并承担城市水环境整治和建设的有关工作;负责水利工程移民管理和移民后期扶持工作。

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28官网彩票3、负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛、防旱、防台工作。对重要的河道、水库、水域和重要水利工程实施防汛、防旱、防台调度和应急水量调度。编制全市防汛、防旱、防台应急预案并组织实施。指导防洪资源统一利用和管理。指导全市水利突出事件的应急处理工作。承担市防汛防旱指挥部的日常工作。

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4、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水、矿泉水);组织拟定全市和跨县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;会同有关部门编制水资源开发、利用、保护和水害防治的综合规划;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织发布全市水资源公报。

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5、编制水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,监测河库的水量、水质,审定水域纳污能力,负责入河排污口设置审核(批)并参与水环境保护工作;提出限制排污总量的意见;组织发布全市水质监测简报,有关数据和情况通报市环保局;协助市环保局处理跨县(区)水污染事故。

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6、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,指导再生水等非传统水资源开发利用工作;指导水务一体化工作;指导雨洪资源利用的工程建设与管理;负责全市节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订行业用水标准并监督实施;指导和推动全市节水型社会建设工作。

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28官网彩票7、组织、指导全市水政监察和水行政执法工作;依法查处违反水法律、法规案件;协调、仲裁部门间和县区间的水事纠纷;牵头负责河道、水库采砂监督管理工作。

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28官网彩票8、组织实施全市重点水利基本建设和质量监督工作;指导水利建设市场的监督管理,编制、审查、上报或批准大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告;负责全市重点水利建设项目的实施和建设工作质量监督工作;负责水利行业安全生产工作。

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9、指导全市水利系统财务审计工作;拟订全市水利固定资产投资计划,负责市以上财政性水利专项资金的计划、使用、管理及内部审计工作;研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务及内部审计等方面的意见;研究水利投入机制和筹资政策;指导全市水利行业国有资产的监督管理工作。

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28官网彩票10、组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责管理重要水利工程;指导全市水利工程管理范围内河口海岸滩涂湿地等水土资源的治理和开发。

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28官网彩票11、指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村河塘疏浚整治、农村饮水安全工程建设与管理工作;负责对农村饮水安全工程建设、管理、运行维护管理和服务体系建设指导,对农村饮水安全工程相关产品进行监管;指导节水灌溉和乡镇供水工作;指导全市中低产田改造中水利方面的工作和丘陵山区小流域治理工作;指导全市农村水利服务体系建设。

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12、组织指导全市水土保持工作;会同有关部门编制水土保持规划及年度实施计划;负责建设、开发项目水土保持方案的审批;组织指导水土流失的监测和综合防治;指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

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13、负责水利科技和外事工作;组织水利科学技术的研究和推广;拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施;指导水利信息化和对外交流合作工作。

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28官网彩票14、承办市政府交办的其它事项。

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(二)部门决算单位构成

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1、内设12个业务处室:办公室、人事教育处、财务审计处、规划办、综合计划处、水资源处、工程管理处、农村水利处、行政服务处、机关党委、工会、纪检监察室。

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2、下属13个事业单位:市移民办公室、市水利局总工程师办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市节约用水办公室、市水费收交办公室、市水政监察支队、市水利工程质量监督站、市水利局仓库、市石梁河水库管理处、市临洪水利工程管理处、市市区水工程管理处、市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队。

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(三)2014年度主要工作情况

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2014年,在市委、市政府的正确领导下,在全市水利干部职工的共同努力下,我们紧紧围绕水利现代化这一总目标,坚持从民生焦点上入手,从关键重点上发力,从特色亮点上突破,取得了良好成效。我局在全省水利现代化目标考核中晋升一位,并获市目标考核一等奖、市软环境十佳单位、全市农业现代化工程推进先进单位、城市建设管理先进单位、生态文明建设先进单位、安全生产先进单位等荣誉。

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28官网彩票  一是以城区饮用水安全问题解决为主要标志,水利服务民生取得新突破。沭新渠送清水工程克服征迁等一系列困难,6月27日实现全线通水,累计调水2亿多方。市区饮用水质发生根本改善,困扰我市多年的民生问题得到有效解决。这一具有里程碑意义的工作,受到社会各界的高度关注。同时,全力推进农村饮水安全建设,解决了43万农村人口饮水不安全问题,城乡饮水安全保障建设向前迈进一大步。市区水环境明显改善,主要河道保洁首次实现定人、定河、定时管理,清淤除臭取得实效;电厂闸交付使用,市区调水规模翻了三番,从30个流量扩大到100个流量。防汛抗旱取得新成效,市区24个低洼片区治理全部完成;投入3160万元,在全省较早启动市区重点病险塘坝整治,有7座进入施工阶段。同时,通过超前谋划、强化督查、科学调度,最大程度减轻了水旱灾害损失。

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28官网彩票  二是以蔷薇湖工程加快推进为主要标志,水利基础设施建设迈出新步伐。全市累计完成水利建设投资23亿元。蔷薇湖工程克服汛期施工、征地拆迁、资金协调等多重压力,圆满完成库区758万土方开挖任务。临洪西泵站更新改造、东温庄水库完成主体工程,排淡河三期、一帆河、唐响河等中小河流疏浚完工,引淮入石泵站开工建设,3座病险水闸完成除险加固。农村水利完成投资8.3亿元、土方6361万方,疏浚县乡河道237条,重点加强9个万亩示范片区建设,推动农村水利规模连片发展。移民第一期后扶资金完成投入1.3亿元,深入开展美丽库区、幸福家园建设,国家在江苏唯一试点的大中型水库移民避险解困方案获批,移民工作在农村饮水安全、节水灌溉、扶贫开发等方面发挥了重要作用。

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  三是以小塔山水库通过国家级水管单位验收为主要标志,各项管理工作得到新加强。小塔山水库以952分的成绩通过国家级水管单位验收,实现我市国字号管理单位零突破,成为苏北首家、全省第二家水库类国家级水管单位。善南泵站和善南闸创建为省一级管理单位,石梁河水库和烧香河北闸通过省一级管理单位复核,硕项湖创建为省级水利风景区,6座小水库通过省级示范库验收。加强水资源管理,地下水压采方案获省水利厅批复,2个集中式饮用水源地达标建设通过验收,创建省级节水型载体21个,对市区23家自备水企业计量设施进行更新。各项规费征收力度加大,到位率进一步提升。通榆河、市区部分河道确权有力推进,取得较大成效。蔷薇河整治等前期工作加快实施,完成全市治涝规划初步成果,与中国水科院联合编制水生态文明规划,通过省级专家咨询。高度重视安全生产工作,推动日常管理、专项检查、人员培训相结合,切实巩固安全生产无事故的良好局面。

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28官网彩票  四是以小型农田水利改革试点推进为主要标志,水利改革取得新成效。灌云县加快推进小型水利工程管理体制改革,建立工程数据查询系统,并在试点乡镇发出首张产权证书;赣榆区整合各类资金,投入1.05亿元,建成节水灌溉示范片1.6万亩,大幅提升用水效率,受到各方充分肯定,并在全省水利局长会议上作交流发言;灌南县将大沟以下河道纳入乡镇公共服务范围,在河道管理改革上迈出实质性步伐,产生了良好影响。市级水行政审批事项缩减率、审批时限压缩率超过50%,8项质检权力下放到县区。市水政支队实现独立运行,管理效能明显提高,石梁河库区违法圈圩得到快速处理,市公安局派驻水利警务室正式挂牌。省水利招投标中心连云港分中心建成并投入使用。积极推进市防汛抢险基地代建制试点。加强农水工程监理制度改革,3个县的农村水利项目首次实行集中监理。

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  五是以群众路线教育活动圆满完成为主要标志,行业整体面貌呈现新气象。以三动真两聚焦一促进谋篇布局,以四风问题为切入口,扎实开展教育实践活动,各单位中层以上干部到一线站所走访300余人次,整改各类问题98条。深入落实两个责任,党的建设、廉政建设不断加强,我局作为全市3家单位之一,在全市落实两个责任大会上作交流发言。软环境建设持续推进,信访维稳工作获市表彰。积极开展节约型机关建设,取得明显成效。加强扶贫工作,推进石梁河片区、启动新沂河沿线扶贫开发,较好落实队长单位扶贫责任。成功举办市第二届水文化周活动,组织水利干部到复旦大学开展培训,全市水利专业教授级高工实现零突破,2名职工获首届江苏省最美水利人提名奖,1名职工获得市五一劳动奖章。局2个直属单位获市文明单位称号、2个处室获优质服务处室称号。此外,水利宣传、后勤保障、工会学会、老干部等工作都取得了新成绩。

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  二、2014年度部门决算表情况

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  见附件连云港市水利局2014年度部门决算公开表

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  三、2014年度部门决算情况说明

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28官网彩票  (一)收入支出总体情况

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1、收入总计35,002.85万元,包括:

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⑴财政拨款25,701.70万元,其中一般公共预算财政拨款18,478.70万元,为市级财政及省级财政当年拨付的资金;政府性基金拨款7,223.00万元,为省级拨付水利工程建设资金。

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⑵经营收入214.57万元,为江苏省防汛抢险队经营创收收入。

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⑶其他收入1,629.77万元,为预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。主要是局机关转移支付的市级水利投资专项经费及局机关和下属事业单位的利息收入。

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⑷年初结转和结余7,456.81万元,为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度继续使用的资金。

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2、支出总计26,431.56万元,包括:

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28官网彩票  ⑴科学技术支出2万元,主要用于水利技术推广等相关工作发生的支出。

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⑵社会保障和就业支出5万元,为省级拨付的移民后扶专项经费,主要用移民后扶工作。

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28官网彩票  ⑶节能环保支出76万元,主要用于市区水环境整治等相关工作发生的支出。

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  ⑷城乡社区支出800万元,为省级拨付的主要用于市区城市防洪及水环境综合整治等项目所发生的支出。

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⑸农林水事务支出22,672.70万元,主要用于市水利局机关及事业单位保障机构运转、开展财政管理活动而发生的基本支出和专项支出。专项支出中包括水利工程建设、水利工程维修养护、防汛抗旱、农村水利、水利执法监督、水资源管理与保护、水利技术推广、大中型水库移民后期扶持等专项支出。

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⑹交通运输支出743.58万元,为省级拨付的主要用于水利应急工程项目维修及防汛排涝设备更新维护等所发生的支出。

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⑺资源勘探信息等支出5万元,为省级拨付的移民后期扶持专项补助经费,主要用于移民后扶工作发生的支出。

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⑻住房保障支出462.93万元,主要用于市水利局及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。

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⑼其他支出1,664.34万元,主要是纳入预算管理的非税收入发生的支出。

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3、年未结转和结余8,571.29万元,主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括非税收入结余以及上级部门下达的尚未实施的项目资金。

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  (二)一般公共预算财政拨款支出情况

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28官网彩票  财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2014年度财政拨款支出23,615.31万元,主要用于以下几个方面:科学技术支出2万元,社会保障就业支出5万元,节能环保支出76万元,城乡社区支出800万元,农林水事务支出21,011.40万元,交通运输支出743.58万元,资源勘探信息等支出5万元,住房保障支出462.93万元,其他支出509.40万元。

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  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况

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2014年,市水利局一般公共预算财政拨款基本支出决算5,227.26万元。其中:

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28官网彩票1、人员经费4,427.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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2、公用经费800.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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28官网彩票  (四)政府性基金预算财政拨款收支情况

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2014年市水利局政府性基金预算财政拨款7,223.00万元,支出4,610.94万元,全部用于水利工程建设及水利工程维护养护。

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28官网彩票  (五)一般公共预算财政拨款三公经费支出情况

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28官网彩票2014年,市水利局一般公共预算财政拨款三公经费支出预算229.50万元,支出决算225.32万元,完成预算的98.18%。其中:公务用车运行维护费支出151.14万元,完成预算的106.2%;公务接待费支出74.18万元,完成预算的94.88%,因公出国(境)费用支出0万元。

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2014年度,市水利局一般公共预算财政拨款三公经费支出决算225.32万元,较2013年度227.58万元减少2.26万元,其中:因公出国(境)费用支出减少18.06万元,公务用车运行维护费支出增加52.58万元,公务接待费支出减少36.78万元。

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2014年度三公经费支出决算与预算及2013年度决算差异的主要原因:一是单位业务繁忙,车辆使用频繁,并且部分车辆老化,维修费增加;二是贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,压缩接待支出。

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2014年,市水利局一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出中,因公出国(境)费用支出0万元,安排出国(境)团组0个,共0人次;公务用车运行维护费支出151.14万元,部门公务用车保有量30辆;公务接待费支出74.18万元,全年国内公务接待784批次,8868人次。

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  四、名词解释

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  (一)财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。

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28官网彩票  (二)上级补助收入,指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

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  (三)其他收入,是指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

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  (四)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

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  (五)一般公共服务(类)支出,是指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

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28官网彩票  (六)农林水事务(类)支出,是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

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28官网彩票  (七)资源勘探电力信息等事务(类)支出,是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

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28官网彩票  (八)商业服务业等事务(类)支出,是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

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  (九)社会保障和就业(类)支出,是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

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  (十)住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

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  (十一)其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

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  (十二)结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

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28官网彩票  (十三)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

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28官网彩票  (十四)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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  (十五)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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  (十六)三公经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:

连云港市水利局2014年度部门决算公开表.xls